一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 六安市裕安区家凤百货经营部
三、 *采购项目编号： ************510
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 凳子加厚型 300 3600.0 无品牌加厚型 验收通过 2 展示架 4 1960.0 无品牌1m*1.8m 验收通过 3 粉笔 6 720.0 无品牌50盒装 验收通过 4 粉笔 10 1050.0 无品牌50盒装 验收通过 5 罗弗 固体胶 240 480.0 罗弗固体胶 验收通过 6 英雄 204 墨水 50 300.0 英雄/HERO204 验收通过 7 英雄 204 墨水 10 50.0 英雄/HERO204 验收通过 8 垃圾桶 20 170.0 无品牌垃圾桶 验收通过 9 盆 20 150.0 无品牌盆 验收通过 10 罗氏 钢笔 珠宝头，美工尖，大尖 24 360.0 罗氏760 验收通过 11 浩奇 502胶水 10 30.0 浩奇502胶水 验收通过 12 南孚 电池 60 150.0 南孚/NANFU电池 验收通过 13 南孚 电池 60 150.0 南孚/NANFU电池 验收通过 14 真彩 GR-009A 0.7m红色水笔芯 一盒20支 120 1440.0 真彩/TruecolorGR-009A 验收通过 15 0.7mm黑色水笔 1800 3240.0 无品牌0.7mm 验收通过 16 佳一 扫把 180 1800.0 佳一1358 验收通过 17 加厚灰撮 50 650.0 无品牌加厚灰撮 验收通过 18 声控开关 30 450.0 无品牌声控开关 验收通过 19 熟胶大塑料桶400升加厚型 8 520.0 无品牌400升加厚型 验收通过 20 靓牌8p水瓶 24 720.0 无品牌8p 验收通过 21 垃圾桶 8 680.0 无品牌240升垃圾桶 验收通过 22 玻璃 胶 30 300.0 无品牌密封胶 验收通过 23 落水胆 60 1080.0 无品牌落水胆 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵福高
